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====== FB 5 3 0 Verantwortungen und Befugnisse ======

^ Normforderung ^ Bereich ^ Verantwortung ^ Befugnis ^
| 4 Kontext der Organisation | Leitung | Beschreibung, Prozessfestlegung, Anwendungsbereich festlegen, Erfordernisse und Erwartungen ermitteln | Alle Befugnisse |
| 5 Führung | Leitung | Verpflichtung festlegen, Kundenorientierung beschreiben, Qualitätspolitik festlegen, Verantwortungen und Befugnisse bestimmen | Alle Befugnisse |
| 6 Planung für das QM-System | Leitung  | Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen bestimmen, Qualitätsziele erstellen und deren Erreichung planen, Änderungen planen und umsetzen. | Alle Befugnisse |
|  | Alle Bereiche |  | Alle Bereiche Mitarbeit. |
| 7 1 Ressourcen  | Leitung  | Erhebung notwendiger Informationen und Beschaffung von Ressourcen. | Ermittlung und Beschaffung. |
|  | Alle Bereiche  |  | Informationen erheben. |
| 7 1 2 Personen  | Leitung | Auswahl und Einstellung | Alle Befugnisse |
|  | Bereiche | Steuerung | Aus- und Weiterbildung, Schulungsbedarf ermitteln |
| 7 13 Infrastruktur  | Leitung | Erfassung und Bereitstellung | Alle Befugnisse |
|  | Leitung, | Ermittlung und Aufrechterhaltung | Durchführung |
| 7 1 4 Umgebung zur Durchführung von Prozessen  | Leitung | Keine  | Alle Befugnisse |
|  | Leitung  | Ermittlung, Überwachung und Aufrechterhaltung | Weisungen, Beschaffungen, Erfassung und Prüfungen. |
| 7 1 5 Ressourcen zur Überwachung und Messung  | Leitung | Ermittlung, Beschaffung, Prüfung und Freigabe von Messmitteln | Durchführung, Beschaffung |
| 7 1 6 Wissen der Organisation  | Leitung | Ermittlung, Aufrechterhaltung und Vermittlung | Alle Befugnisse |
|  | Alle Bereiche  |  | Mitarbeit |
| 7 2 Kompetenz  | Leitung | Ermittlung, Vermittlung  | Alle Befugnisse |
|  | Leitung |  | Durchführung im eigenen Bereich. |
| 7 3 Bewusstsein | Leitung | Überwachung und Verbesserung | Schulungen, Gespräche, Aushang und Handouts. |
| 7 4 Kommunikation  | Leitung | Ressourcen bereitstellen | Alle Befugnisse |
|  | Leitung | Umfang ermitteln, Inhalte festlegen, Durchführung | Durchführung übergeordnet und extern. |
|  | Alle Bereiche  |  | Durchführung im eigenen Bereich. |
| 7 5 Dokumentierte Information  | Leitung | Umfang prüfen und freigeben | Alle Befugnisse |
|  | Leitung | Lenkung | Umfang erstellen, prüfen und freigeben. |
|  | Alle Bereiche  | Verwendung | Aufzeichnungen führen und lenken. |
| 7 5 2 Erstellen und Aktualisieren  | Leitung | Lenkung | Erstellung und Freigabe. |
|  | Alle Bereiche | Vorschläge, fachliche Prüfung | Prüfung, Einspruch und Verwendung. |
| 7 5 3 Lenkung dokumentierter Information  | Leitung | Aufbewahrung | Aufbewahrung festlegen, Prüfung der Aktualität. |
|  | Alle Bereiche |  | Aufbewahrung im eigenen Bereich und Datensicherung. |
| 8 1 Betriebliche Planung und Steuerung  | Leitung | Freigabe | Alle Befugnisse |
|  | Leitung | Infrastruktur Planen und Aufrechterhaltung | Planung der Leitung, Reparaturen und Dienstleistung. |
|  | Vertrieb | Vertriebsstruktur planen und Aufrechterhaltung | Beschaffung und Strukturierung |
| 8 2 Bestimmen von Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen  | Vertrieb | Produktbeschreibung, Dienstleistungskonzept | Erstellen und beschreiben, prüfen und freigeben. |
|  | Leitung | Mitarbeit | Prüfen und Einspruch einlegen. |
| 8 2 1 Kommunikation mit den Kunden  | Vertrieb | Kommunikation mit Kunden | Alle relevanten Themen mit Kunden kommunizieren. |
|  | Leitung | Mitarbeit | Einspruch, Lieferzeitenbestimmung |
|  | Leitung | Produktbeschreibung | Anforderungen mit Kunden kommunizieren. |
| 8 2 2 Bestimmen von Anforderungen in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen | Vertrieb | Kommunikation mit Kunden | Anforderungen erfassen und mit den Betroffenen kommunizieren. Entscheidung Angebote. |
|  | Leitung  | Bewertung / Erhebung | Daten erheben zur Machbarkeitsprüfungen. |
| 8 2 3 Überprüfung von Anforderungen in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen | Vertrieb | Bewertung | Einspruch bei Angeboten und Machbarkeitsprüfungen. |
| 8 4 Kontrolle von extern bereitgestellten Produkten und Dienstleistungen  | Leitung | Lenkung bereitgestellter Produkte und Dienstleistungen | Alle Aufgaben im Rahmen der Beschaffung und der Kontrolle der Leistungsverbesserung. |
| 8 4 2 Art und Umfang der Kontrolle von externen Bereitstellungen  | Leitung | Kontrollverfahren Hardware festlegen | Kontrollumfang festlegen und mit allen Beteiligten kommunizieren bei Hardware. |
|  | Leitung | Kontrollverfahren Dienstleistungen festlegen | Kontrollumfang festlegen und mit allen Beteiligten kommunizieren für Dienstleistungen. |
| 8 4 3 Informationen für externe Anbieter  | Leitung | Informationen erstellen | Informationen für Anbieter zusammenstellen und kommunizieren bei Leitungen. |
|  | Leitung | Information  | Informationen an Anbieter weiterleiten im Regeleinkauf. |
|  | Leitung | Informationen erstellen | Informationen für Anbieter zusammenstellen und kommunizieren bei Dienstleistungen. |
| 8 5 1 Steuerung der Leitung und der Dienstleistungserbringung  | Leitung | Leitung | Alle Befugnisse zur Serienproduktion. |
|  | Leitung | Dienstleistung | Alle Befugnisse im Rahmen der Dienstleistungen. |
|  | Alle Bereiche | Unterstützung | Unterstützende Tätigkeiten durchführen. |
| 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit  | Leitung  | Festlegung | Weisung an alle Bereiche. |
|  | Alle Bereiche | Umsetzung | Kennzeichnung und Erstellung dokumentierter Informationen. |
| 8 5 3 Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter  | Alle Bereiche  | Lenkung | Alle Befugnisse im Rahmen der Lenkung von Kundeneigentum und Anbietereigentum. |
| 8 5 4 Erhaltung  | Leitung | Erhaltung Produkte | Schaffung von Lagerbereichen, Überprüfung, Nacharbeitung und Prüfung. |
|  |  |  | Überwachung und Lenkung von Speditionen. |
| 8 5 5 Tätigkeiten nach der Lieferung  | Leitung | Steuerung | Alle Befugnisse zur Steuerung und Überwachung der Tätigkeiten. |
| 8 5 6 Überwachung von Änderungen  | Leitung | Steuerung | Erstellung, Prüfung und Freigabe von Überwachungen unternehmensweit. |
|  | Alle Bereiche | Umsetzung | Umsetzung von Änderungen ausschließlich im eigenen Bereich. |
| 8 6 Freigabe von Produkten und Dienstleistungen | Leitung | Steuerung | Vorgaben zur Freigabe von Produkten. |
|  | Leitung | Durchführung | Freigabe von Produkten nach Vorgabe der Leitung. |
|  | Leitung | Steuerung und Durchführung | Freigabe von Dienstleistungen. |
| 8 7 Steuerung nichtkonformer Prozessergebnisse, Produkte und Dienstleistungen  | Leitung | Steuerung | Alle Befugnisse zur Lenkung nichtkonformer Produkte und Weisungsbefugnis gegenüber allen Beteiligten. |
|  |  |  | Alle Befugnisse zur Lenkung nichtkonformer Dienstleistungen. |
|  | Leitung | Steuerung | Unterstützung der Leitung und der Leitung zum Thema. |
|  | Alle Bereiche | Unterstützung |  |
| 9 1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung  | Alle Bereiche | Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung | Alle Befugnisse zur Durchführung im eigenen Bereich. |
| 9 1 2 Kundenzufriedenheit  | Vertrieb | Überwachung | Überwachung und Erfassung von Reklamationen, Rückmeldungen und weitere Informationen. |
|  | Leitung | Überwachung | Überwachung und Erfassung von Reklamationen, Rückmeldungen und weitere Informationen. |
| 9 1 3 Analyse und Beurteilung  | Alle Bereiche | Analyse und Beurteilung | Alle Befugnisse zur Durchführung im eigenen Bereich |
| 9 2 Internes Audit  | Auditteam | Durchführung | Alle Befugnisse zur Durchführung des Audits. |
|  | Leitung | Festlegung / Korrekturen | Anordnung zur Durchführung und Bestimmung / Freigabe von Korrekturmaßnahmen |
| 9 3 Managementbewertung  | Leitung | Durchführung | Alle Befugnisse. |
|  | Leitung | Vorbereitung | Datenerhebungen in allen Bereichen, Vorbereitung der Bewertung. |
|  | Alle Bereiche | Erhebung | Erheben von allen Informationen zur Managementbewertung. |
| 10 2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen  | Leitung | Überwachung und Steuerung | Alle Befugnisse |
|  | Alle Bereiche | Steuerung | Erhebung, Analyse, Maßnahmenfestlegung, Durchführung und Überwachung. |
| 10 3 Fortlaufende Verbesserung  | Leitung  | Steuerung / Überwachung / Durchführung | Alle Befugnisse |
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